1.收集核对采购单据、信息。 2.根据采购单据，并准备相关资料，走oa流程申请付款。 3.收集、审核采购与销售数据，并录入进销存系统。 4.核对发票信息。 5.对付款流程进行跟踪。 6.供应商往来账款监控管理及预测分析。 7.其他领导分配的工作事项。 8.财务报表报告分析出具。 1.专科、本科学历均可，有一年以上的会计工作经验。 2.对单据审核、付款申报相关工作感兴趣。 3.工作能够认真细致，一丝不苟。 4.抗压力强，逻辑思维敏捷，对数据敏感度强。 5.能够熟练使用excel等统计工具。 6.有一年以上会计工作经验。