职位描述：1、 审核各类付款凭证、收款凭证、转账凭证的原始单据是否齐全、规范、合理、 真实，并及时录制财务系统。2、 日常财务结算，与公司各部门做好沟通、衔接工作，对于流程中的问题能够及时发现并报告上级领导。3、 准确核算进项税、销项税，并及时认证各类可抵扣进项发票，根据发票库存 情况及时申购发票并妥善保管，对发票开票限额及申购数量能随着业务增长需求及时办理增量、增限。月底前将当月税负情况及时上报领导做纳税筹划。4、 及时统计公司各成本项目明细，做好基础数据的整理、分配工作，确保数据 的准确性，对不有不确定性及疑点问题及时汇报并与相关部门沟通。5、 根据业务部门及运营部门提供报表，做业务统计、对账工作，依据对账单及 开票申请及时安排开票，提醒相关人员收取款项。6、 核对财务系统与业务系统数据的准确性，对财务系统各类科目余额定期清理， 对长期挂账科目，分析原因，及时汇报。7、 协助出纳完成每日资金日报，并做好初审工作。8、 对当期的各类凭证及时打印、装订，合同、协议等档案编号、分类，及时归 档。9、 积极协助上级领导完成部门各项财务工作。任职要求：1、 大专及以上学历，会计及财务管理专业。2、 会计初级及以上职称。3、1年以上工作经验，有电子商务及仓储行业工作经验优先考虑。4、 能吃苦耐劳，有上进心及个人突破意愿，有团队协作精神。5、 有将强的沟通协调能力。6、 熟练操作办公软件、用友、金蝶等财务软件、供应链系统。7、 有很强的职业操守。