1、每月根据仓库及测试场提供的相关单据与采购及pmc提供对账资料复核后进行发票拟定、跟进、验证；2、每月应付模块付款的录入、预付款的核销；增值税发票的跟进及催收；3、每月应付发票做完后，检查对应供应商余额，如有异常及时查明原因并改正；4、负责系统内报价单及采购订单的审核；5、新进供应商信息的系统维护及更新；6、负责公司合同章的保管及对审核无误采购订单的盖章；7、公司物流费用的核对、请款及相关账务处理。the successful applicant/理想的求职者1、财务专业全日制大专及以上学历；2、3年以上财务工作经验，熟练操作oracle等erp软件；3、学习能力强，能吃苦耐劳, 有责任心，工作细心，稳定性好。