岗位职责：1、核对机构每日收入情况，定期取得公司收款相关原始单据并进行复核；2、审核付款流程，复核采购合同、发票、销货清单、入库单、付款金额、收款方信息、归属期间等是否一致；对存货采购付款、验收入库进行账务处理；3、每半年对固定资产和其他长期资产进行一次实地盘点，确认相关资产是否存在盘盈或盘亏，并及时进行相关的会计处理；任职资格：1、专科及以上学历，财务管理、审计、会计等专业；2、一年以上财务相关工作经验，优秀应届生也可；3、熟练操作office办公软件、财务软件、网络工具；4、勤奋敬业，为人正直、热情，具有较强的耐心及责任心;5、善于工作协调，具备较强的沟通能力和团队合作精神;6、能够适应较大的工作压力及工作强度。