.制定每月、周、日催收计划及目标。
2.根据风险控制管理要求，对各类逾期客户日常账户管理，同时降低高风险逾期客户群体，达成项目整体目标；
3.通过各种有效方式查找失联的客户，提高回款率，减低坏账损失。
4.登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；
5.制定针对特殊客户处置方案并在上报后落实实施；
6.根据每个客户的不同情况制定具体的风控管理措施并实施以确保催收工作顺利稳定进行；
7.积极主动的参与跨部门的沟通和协作，打造良好工作氛围；
8.定期统计欠款额、回款额、回收率等数据及时上报。
9.完成上级领导交代的其他工作事项。
10.上门了解债务人的家庭具体情况，督促债务人还款，通过上门实地等催收手段进行欠款回收；对上门收集的客户信息进行风险侦测；
11.负责每月完成制定的考核目标，跟踪电催、外访作业各项考核指标达成情况，监督考核部门内绩效情况
12.定期对外访催收整体工作状况进行分析汇报

13.有环保制造行业经验优先