[岗位职责： 1.业务目标：负责登记核算应付账款、预付账款其他应付款、会计账目; 2.资料收集：负责对物料采购单据、发票进行收集、整理，审核、编制会计凭证; 3.oa供应商审批：负责每月核实汇款、往来进行对账; 4.报表分析：负责跟踪监督采购合同付款执行情况，核对应付账款往来账、做好应付账款帐龄分析，及应付账款各类分析; 5.应付报表编制：负责制作出具各类应付报表。 任职资格： 1.本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业； 2.2年以上大型企业财务管理工作经验。精通国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。具有全面的财务专业知识、帐务处理及财务管理技能； 3.具有会计初级职称等，熟练使用1种或以上国内主流财务系统（sap、oracle、用友、金蝶）； 4.服从部门工作安排，工作态度作风端正，优秀的团队协作能力。为人正直、责任心强、工作仔细认真。很强的自我约束力，独立工作和承受压力的能力。]