[1、负责审核所负责事业部记账凭证的合规性、及时性及完整性，对于错误记账凭证要记录分析错误原因；2、随时检查财务电算化系统账表的正确性及合理性， 3、负责公司财务系统的月末结账，并在结账前编制结账时的帐项调整转账凭证，核对各个业务模块和总账模块数据的一致性；4、对所在事业部往来款的正确性负责，每季度与代理商及供应商函证对账；5、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理，审核制单后原始发票的真伪；确保公司往来账款的正确性；6、负责每月抽盘出纳的库存现金、应收及应付票据，并与账务系统核对，编制盘点表；每月抽盘所在公司存货，抽盘比例为总比例的70%以上；写出存货盘点报告，及时上报事业部总经理；7、所在事业部银行存款余额调节表的编制；并与出纳沟通，将未达账项及时入账；8、负责所在事业部个人往来款的清理工作；督促有关人员及时回发票入账；9、内部核算需要的管理报表中的按公司组织结构分开的费用统计表；10、对账务中各会计科目的异常数据及时查找原因并及时反馈给上级领导；11、所在事业部的统计工作；12、对所在事业部的财务状况及经营成果按总部要求分析上报，并对经营中存在的问题通过数据及时上报事业部总经理；13、其他临时工作]