岗位职责：

1、开具销售发 票、发 票回执单，及时收集回执单归档；

2、公司空白发 票的保管，销售发 票的扫描及装订；

3、负责应收账款台账的登记、更新；

4、负责统计回款计划，并督促回款进度；

5、负责销售及应收款催收相关工作；

6、发货未开票核查催办；

7、定期与客户、内部关联单位进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误；

8、客户询证函对接与收集；

9、销售合同的评审；

10、遵从会计准则、公司流程、操作指导的规范和要求，完成账务处理，确保账务核算及时、高质量完成；

11、填制与销售发 票、发货单、收款回单相关凭证；

12、NC收入、销项、进项和税控盘收入、销项、进项核对；

13、每月销售收入与成本结转，销售毛利核查；

14、销售回款、销售发 票的核销；

15、销售运费的计提、冲账以及核查；

16、销售费用报销审核、凭证制单与付款；

17、负责登记销售合同台账；

18、负责每日回款情况的晾晒工作，日报表、回款统计表的编制；

19、每日开票、提前开票、未补货、已补货统计。

岗位要求：

1、2023年统招本科及以上学历，211、985院校应届毕业生，性别不限；

2、性格外向、品学兼优、沟通能力强、对于工作任务有计划性，有责任心，思路清晰，敢于付出，敢于担当；

3、熟练运用excel等办公软件；

4、敢于执行业财融合，愿意从财务核算的思维走出去，躬身入局，参与管理；

5、专业知识扎实，有较强的理论基础。