1、制定小组管理制度，奖惩办法，对催收小组成员进行考核；2、负责督促员工对逾期客户进行电话催收，对催收整体工作状况进行分析汇报；3、监督并指导催收团队成员工作情况，遇到的问题，对各项问题给出合理的建议及意见；4、协助催收总监进行部门日常行政性管理（交流学习安排、优秀组培养、成员考勤及工作状态）；5、对员工在工作中的情绪和心态进行及时安抚；6、对新进人员进行技能培训；7、定期组织团队进行案件交流分享会，分析案件；8、有效控制团队的客户投诉及处理工作；9、制定每月、周、日催收计划及目标，及时分配员工个人的目标值；10、根据风险控制管理要求，对各类逾期客户日常账户管理，同时降低高风险预期客户群体，达成项目整体目标；11、通过各种有效方式查找失联的客户，提高回款率，降低坏账损失；12、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；13、组织部门内部的催收工作培训，协助公司完成相关培训业务；14、制定针对特殊客户处置方案并上报后落实实施；15、根据每个客户的不同情况制定具体的风控管理措施并实施以确保催收工作顺利稳定进行；16、积极主动的参与跨部门的协调与合作，打造良好的工作氛围；17、定期统计欠款额、汇款额、回收率等数据及时上报运营总监；18、完成上级领导交代的其他工作事项；19、上门了解债务人的家庭具体情况，督促债务人还债，通过上门实地等催收手段进行欠款回收，对上门收集的客户信息进行风险预测；20、负责每月完成制定的考核目标，跟踪电催、外访业务各项考核指标达成情况，监督考核部门内绩效情况；21、定期对外放催收整体工作状况进行分析汇报。