2024年3月财政预算执行简要分析

一季度，全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府确定的重点任务，强化财税征收督导，持续优化收入结构，统筹财政资金资源，兜牢兜实“三保”底线，全市财政收支运行总体平稳。

一、财政收入情况

财政总收入：全市财政总收入完成53亿元，同比下降26%。其中：上划中央级收入19.7亿元，同比下降9.3%，占全口径财政总收入的37.2%；上划省级收入0.48亿元，同比下降15.8%，占全口径财政总收入的0.9%。

一般公共预算收入：全市一般公共预算收入完成32.8亿元，减收16.5亿元，同比下降33.5%。分级次情况：市级完成8.4亿元，减收1.63亿元，同比下降16.2%，占全市一般公共预算收入的25.6%，其中：市直完成5.8亿元，同比下降5.3%；高新区完成2.6亿元，同比下降33.1%。四城区完成8.6亿元，减收5.89亿元，同比下降40.7%，占全市一般公共预算收入的26.1%。六县（市）完成15.9亿元，减收9亿元，同比下降36.2%，占全市一般公共预算收入的48.3%。收入结构情况：税收收入完成26亿元，减收5.17亿元，同比下降16.6%，占一般公共预算收入的79.3%，其中：主体税种完成18.2亿元，同比下降4.9%，占税收的69.9%；小税种完成7.83亿元，同比下降35.1%，占税收的30.1%。非税收入完成6.8亿元，减收11.4亿元，同比下降62.6%，占一般公共预算收入的20.7%。

政府性基金预算收入：全市政府性基金预算收入完成9.77亿元，增收1.29亿元，同比增长15.2%。其中：国有土地使用权出让等三项土地收入完成8.83亿元，增收1.25亿元，同比增长16.5%。分级次情况：市级完成3.74亿元，增收1.15亿元，同比增长44.3%，占全市政府性基金预算收入的38.3%。六县（市）完成5.79亿元，增收1421万元，同比增长2.5%，占全市政府性基金预算收入的59.3%。

二、财政支出情况

一般公共预算支出：全市一般公共预算支出完成75亿元，减支10.7亿元，同比下降12.4%。分级次情况：市级一般公共预算支出完成20.6亿元，减支2.88亿元，同比下降12.3%，占全市一般公共预算支出的27.4%，其中：市直完成15.8亿元，同比下降16%；高新区完成4.76亿元，同比增长2.8%。四城区完成13.6亿元，减支3亿元，同比下降18.2%，占全市一般公共预算支出的18.1%。六县（市）完成40.9亿元，减支4.74亿元，同比下降10.4%，占全市一般公共预算支出的54.5%。

政府性基金预算支出：全市政府性基金预算支出完成20亿元，减支11.5亿元，同比下降36.5%，其中：国有土地使用权出让等三项土地支出完成8.47亿元，减支8577万元，同比下降9.2%。分级次情况：市级完成5.31亿元，减支3.87亿元，同比下降42.2%，占全市政府性基金预算支出的26.6%。四城区完成2亿元，占全市政府性基金预算支出的10%。六县（市）完成12.7亿元，减支5282万元，同比下降4%，占全市政府性基金预算支出的63.4%。